为完善财务管理，严格执行江苏省民办高等学校财务管理制度，结合学院具体情况，特制定本报销制度。

一、差旅费报销

1．凡因公出差人员，需报分管领导同意，经学院主要领导批准后方可出差。

2．因公出差人员，凡当天返回的每人每天报销30元餐贴；当天不能返回时，每人每天餐贴50元；以上费用需凭发票报销。

3．因公出差人员住宿费报销标准：出差人员原则上应选择连锁酒店住宿（特殊情况如当地无商务连锁酒店或无房间等可选择其他宾馆），费用标准在200元/日/间以内，超过自理；住宿费凭正式发票报销。

4．因公出差人员交通费按实际发生费用凭票报销，原则上应乘坐公共交通工具，特殊情况（如确需乘坐出租车或开私家车等）需报请院领导同意。

二、零星采购报销规定

各部门零星采购应到后勤处领取购物申请单，经分管领导审批、主要领导批准后报后勤处，由后勤处统一采购，各部门不得自行采购，否则不予报销。后勤处对所采购小宗物品要货比三家，比质比价。大宗物品采购要按程序，报政府采购中心招标采购。

三、接待报销规定

各部门接待需经院领导同意，原则上到后勤处领取食堂就餐劵；如错过食堂就餐时间而在外就餐的，餐费标准为30元/人以内，凭票报销。

有重要嘉宾来访，各部门应提前报后勤处，后勤处报经院领导同意，合理安排。后勤处保持廉洁、务实、勤俭、节约的良好作风，接待要实行对等、对口接待，严格控制接待人数。

接待结束后，接待经办人员要当场核清餐单费用并签字，由后勤处定期结算。凡未经院领导同意接待客人的，一律不予结算。

四、本规定自公布之日起施行，如有疑问，以后勤处最终解释为准。